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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO DENIZ WOHLENBERG ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5207	Data de lançamento:	18/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Direitos da Cidadania
Subfunção:	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Projeto / Atividade:	Procon Municipal - Defesa do Consumidor
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Toner 283 Compatível Impressora HP M125 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA O PROCON CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21-2018, MEMORANDO SAP Nº 202/2019.	28,20	56,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2019	Toner 283 Compatível Impressora HP M125 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA O PROCON CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21-2018, MEMORANDO SAP Nº 202/2019.	56,40
22/05/2019	Toner 283 Compatível Impressora HP M125 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA O PROCON CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21-2018, MEMORANDO SAP Nº 202/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 790 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		56,40
27/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853321 PAGTO. REF. EMPENHO 005207/2019 PAULO DENIZ WOHLENBERG ME - 26790			56,40
TOTAL		56,40	56,40	56,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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