Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5210	Data de lançamento:	22/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2019	ELETRODOMESTICOS, BATEDEIRA PLANETÁRIA ELETRODOMESTICOS, LIQUIDIFICADOR ELETRODOMESTICOS, CHALEIRA ELÉTRICA ELETRODOMESTICOS,TORRADEIRA ELÉTRICA ELETRODOMESTICOS, GARRAFA TÉRMICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS PARA PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CFE MEMORANDO AS 155/2019.ORDEM DE COMPRA 1556/2019.EMP.COMPL. AO Nº 4858/19.	0,03
22/04/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS PARA PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CFE MEMORANDO AS 155/2019.ORDEM DE COMPRA 1556/2019.EMP.COMPL. AO Nº 4858/19. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7393 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		0,03
09/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310811 PAGTO. REF. EMPENHO 005210/2019 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			0,03
TOTAL		0,03	0,03	0,03
SALDO A PAGAR				0,00