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Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIELA BONATO URNAU	Exportar os Dados

Número do empenho:	5212	Data de lançamento:	22/04/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Projetos e Convênios
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO DE OBRAS-CNM QUALIFICA NO AUDITÓRIO ROMILDO BOLZAN NO TCE/RS DIAS 23 E 24/04/2019 EM POA/RS, COM SAÍDA DIA 22/04/19 ÁS 16:30H E RETORNO DIA 24/04/19 ÁS 20H CFE.MEMORANDO INTERNO 218/19.	0,00	539,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2019	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO DE OBRAS-CNM QUALIFICA NO AUDITÓRIO ROMILDO BOLZAN NO TCE/RS DIAS 23 E 24/04/2019 EM POA/RS, COM SAÍDA DIA 22/04/19 ÁS 16:30H E RETORNO DIA 24/04/19 ÁS 20H CFE.MEMORANDO INTERNO 218/19.	539,00
22/04/2019	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO DE OBRAS-CNM QUALIFICA NO AUDITÓRIO ROMILDO BOLZAN NO TCE/RS DIAS 23 E 24/04/2019 EM POA/RS, COM SAÍDA DIA 22/04/19 ÁS 16:30H E RETORNO DIA 24/04/19 ÁS 20H CFE.MEMORANDO INTERNO 218/19. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		539,00
22/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005212/2019 GABRIELA BONATO URNAU - 15780			539,00
TOTAL		539,00	539,00	539,00
SALDO A PAGAR				0,00