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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DENIS ANDRE VOGEL 99717336091

Dados do Empenho

Número do empenho:	5216	Data de lançamento:	22/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO LAVAGENS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA FROTAS Nº 176 E 160, CFE MEMORANDO SF 042/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1779/2019.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2019	SERVIÇO LAVAGENS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA FROTAS Nº 176 E 160, CFE MEMORANDO SF 042/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1779/2019.	80,00
27/05/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/17; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA E ARTMANN.		80,00
19/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000904 PAGTO. REF. EMPENHO 005216/2019 DENIS ANDRE VOGEL 99717336091 - 26858			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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