Nome do Credor: SUSAMARA DE LOURDES FRONQUETTI 46621180004
Dados do Empenho
Número do empenho:
5223
Data de lançamento:
22/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SISTEM ELETRONICO, CENTRAL INJEÇÃO
VALOR REFERENTE CONSERTO DO SISTEMA ELETRÔNICO E CENTRAL DE INJEÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 173 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1785/2019.
2.200,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2019
SERVIÇO SISTEM ELETRONICO, CENTRAL INJEÇÃO
VALOR REFERENTE CONSERTO DO SISTEMA ELETRÔNICO E CENTRAL DE INJEÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 173 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1785/2019.
2.200,00
23/04/2019
LIQUIDDAO Conforme Nota Fiscal Nº E/3; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
