Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5226 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Auxílio para Melhorias Habitacionais |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AREIA MÉDIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA PESSOA SOB CAD. Nº3556 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1788/2019. |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2019 |
AREIA MÉDIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA PESSOA SOB CAD. Nº3556 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1788/2019. |
125,00 |
|
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| 07/05/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/830899; ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO DPTO DE HABITAÇÃO MARIA E D TEDESCO. |
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125,00 |
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| 06/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853344
PAGTO. REF. EMPENHO 005226/2019
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5 |
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125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
