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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5230 Data de lançamento: 22/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, DISJUNTOR, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E SUPORTE DE PORCELANA DESTINADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CAMINHÓDROMO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1792/2019. 85,32 85,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2019 MATERIAIS ELÉTRICOS, DISJUNTOR, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E SUPORTE DE PORCELANA DESTINADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CAMINHÓDROMO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1792/2019. 85,32
23/04/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/533; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 85,32
29/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854375 PAGTO. REF. EMPENHO 005230/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 85,32
TOTAL 85,32 85,32 85,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.