Nome do Credor: NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010
Dados do Empenho
Número do empenho:
5234
Data de lançamento:
22/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA EXTERNA DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 443/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1805/2019.
5.800,00
5.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2019
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA EXTERNA DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 443/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1805/2019.
5.800,00
22/04/2019
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA EXTERNA DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 443/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1805/2019.LIQUIDADO CFE. NF Nº 010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
