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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5235	Data de lançamento:	22/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, BARRA AXIAL, TERMINAL DIREÇÃO LD VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 197/2019.ORDEM DE COMPRA 1802/2019.	540,00	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2019	PEÇAS, BARRA AXIAL, TERMINAL DIREÇÃO LD VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 197/2019.ORDEM DE COMPRA 1802/2019.	540,00
26/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1170; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		540,00
03/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854397 PAGTO. REF. EMPENHO 005235/2019 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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