3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, DISJUNTOR, PARAFUSO AA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE ELETRECISTAS DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1797/2019.
339,45
339,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, DISJUNTOR, PARAFUSO AA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE ELETRECISTAS DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1797/2019.
339,45
23/04/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/534; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
339,45
29/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854375
PAGTO. REF. EMPENHO 005239/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
339,45
TOTAL
339,45
339,45
339,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
