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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5239	Data de lançamento:	22/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, DISJUNTOR, PARAFUSO AA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE ELETRECISTAS DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1797/2019.	339,45	339,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, DISJUNTOR, PARAFUSO AA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE ELETRECISTAS DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1797/2019.	339,45
23/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/534; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		339,45
29/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854375 PAGTO. REF. EMPENHO 005239/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			339,45
TOTAL		339,45	339,45	339,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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