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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL TONINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5252	Data de lançamento:	23/04/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA A FIM DE LEVAR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A COORDENADORA DO CRAS E CONSELHEIRAS TUTELARES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO E CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 24/04 ÀS 14:30H E RETORNO DIA 25/04 ÀS 18 HORAS, CFE MEMORAND AS Nº 213/2019.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2019	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA A FIM DE LEVAR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A COORDENADORA DO CRAS E CONSELHEIRAS TUTELARES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO E CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 24/04 ÀS 14:30H E RETORNO DIA 25/04 ÀS 18 HORAS, CFE MEMORAND AS Nº 213/2019.	180,00
23/04/2019	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA A FIM DE LEVAR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A COORDENADORA DO CRAS E CONSELHEIRAS TUTELARES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO E CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 24/04 ÀS 14:30H E RETORNO DIA 25/04 ÀS 18 HORAS, CFE MEMORAND AS Nº 213/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCILA JAQUELINE B WINSCH.		180,00
24/04/2019	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO CANCELAMENTO DE AGENTA DA SECRETARIA DA STASH E PORTANTO A DESISTÊNCIA DE VIAGEM.		-180,00
24/04/2019	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO CANCELAMENTO DE AGENTA DA SECRETARIA DA STASH E PORTANTO A DESISTÊNCIA DE VIAGEM.	-180,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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