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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 16:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	527	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS 160W MISTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN. LÂMPADAS MISTA 160W DESTINADA PARA USO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 79/2019.	19,60	39,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS 160W MISTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN. LÂMPADAS MISTA 160W DESTINADA PARA USO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 79/2019.	39,20
15/01/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS 160W MISTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN. LÂMPADAS MISTA 160W DESTINADA PARA USO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 79/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 214 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		39,20
23/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310373 PAGTO. REF. EMPENHO 000527/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			39,20
TOTAL		39,20	39,20	39,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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