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Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5278	Data de lançamento:	24/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	48 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TONER PHASER 3260 WORK CENTER 3225 PRETO. COMPATÍVEL C/ IMPRESSORA XEROX PHASER 3260 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 081/2018, MEMORANDO SS/AB 631/2019.	220,00	440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2019	TONER PHASER 3260 WORK CENTER 3225 PRETO. COMPATÍVEL C/ IMPRESSORA XEROX PHASER 3260 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 081/2018, MEMORANDO SS/AB 631/2019.	440,00
15/05/2019	TONER PHASER 3260 WORK CENTER 3225 PRETO. COMPATÍVEL C/ IMPRESSORA XEROX PHASER 3260 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 081/2018, MEMORANDO SS/AB 631/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 7563, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		440,00
20/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005278/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00