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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	528	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO REALIZADO NOS DISCO DA ROÇADEIRA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 80/2019.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	SERVIÇO TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO REALIZADO NOS DISCO DA ROÇADEIRA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 80/2019.	180,00
15/01/2019	SERVIÇO TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO REALIZADO NOS DISCO DA ROÇADEIRA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 80/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 054 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		180,00
21/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854174 PAGTO. REF. EMPENHO 000528/2019 VILMAR TARRACH ME - 14097			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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