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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	529	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
28.00	OUTROS, ISOLADOR PLÁSTICO 36X36 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 UN. DE ISOLADOR PLÁSTICO 36X36 DESTINADO PARA USO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 81/2019.	0,61	17,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	OUTROS, ISOLADOR PLÁSTICO 36X36 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 UN. DE ISOLADOR PLÁSTICO 36X36 DESTINADO PARA USO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 81/2019.	17,08
15/01/2019	OUTROS, ISOLADOR PLÁSTICO 36X36 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 UN. DE ISOLADOR PLÁSTICO 36X36 DESTINADO PARA USO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 81/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 0445 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		17,08
21/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854178 PAGTO. REF. EMPENHO 000529/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			17,08
TOTAL		17,08	17,08	17,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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