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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5292	Data de lançamento:	24/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TORNEIRA ELÉTRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA A SALA DE VACINAS DO POSTÃO, CFE MMEORANDO SS/AB 597A/2019.ORDEM DE COMPRA 1821/2019.	216,00	216,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2019	OUTROS, TORNEIRA ELÉTRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA A SALA DE VACINAS DO POSTÃO, CFE MMEORANDO SS/AB 597A/2019.ORDEM DE COMPRA 1821/2019.	216,00
24/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/57073; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		216,00
30/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005292/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			216,00
TOTAL		216,00	216,00	216,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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