Nome do Credor: VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000
Dados do Empenho
Número do empenho:
5302
Data de lançamento:
24/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PISO + CONVIVÊNCIA)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
80.00
OUTROS, NECESSAIRES,DIA DAS MÃES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 NECESSAIRES DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 205/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1830/2019.
7,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2019
OUTROS, NECESSAIRES,DIA DAS MÃES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 NECESSAIRES DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 205/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1830/2019.
560,00
09/05/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/4; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH.
560,00
14/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005302/2019
VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000 - 25842
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
