Nome do Credor: ANDERSON MARTINS DA COSTA BARBOSA 00946673063
Dados do Empenho
Número do empenho:
5304
Data de lançamento:
25/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 464/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1832/2019.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 464/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1832/2019.
250,00
29/04/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 464/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1832/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 014 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
250,00
08/05/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861881
PAGTO. REF. EMPENHO 005304/2019
ANDERSON MARTINS DA COSTA BARBOSA 00946673063 - 23765
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
