Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
5312
Data de lançamento:
25/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
OUTROS, MUDAS FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE FLORES PARA PLANTIO NO CAMINH´DROMO, CFE MEMORANDO SO 468/2019.ORDEM DE COMPRA 1838/2019.
15,50
3.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2019
OUTROS, MUDAS FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE FLORES PARA PLANTIO NO CAMINH´DROMO, CFE MEMORANDO SO 468/2019.ORDEM DE COMPRA 1838/2019.
3.100,00
29/04/2019
OUTROS, MUDAS FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE FLORES PARA PLANTIO NO CAMINH´DROMO, CFE MEMORANDO SO 468/2019.ORDEM DE COMPRA 1838/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24014687 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
3.100,00
08/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005312/2019
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192
3.100,00
TOTAL
3.100,00
3.100,00
3.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
