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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5324	Data de lançamento:	25/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	OUTROS, BOLA SABÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM ATIVIDADE COMUNITÁRIA REALIZADA PELO PIM NO GINÁSIO DA FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 558/2019.ORDEM DE COMPRA 1855/2019.	2,49	298,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2019	OUTROS, BOLA SABÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM ATIVIDADE COMUNITÁRIA REALIZADA PELO PIM NO GINÁSIO DA FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 558/2019.ORDEM DE COMPRA 1855/2019.	298,80
08/05/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/023998560; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		298,80
15/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329525 PAGTO. REF. EMPENHO 005324/2019 MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME - 4381			298,80
TOTAL		298,80	298,80	298,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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