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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015

Dados do Empenho

Número do empenho:	5325	Data de lançamento:	25/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	ALMOXARIFADAO - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LIMPEZA GRADES, VIDROS, PINTURA PISO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE GRADES, VIDROS E PINTURA DE PISO REALIZADO EM PRÉDIO LOCADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECDT CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1852/2019.	1.690,00	1.690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2019	SERVIÇO LIMPEZA GRADES, VIDROS, PINTURA PISO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE GRADES, VIDROS E PINTURA DE PISO REALIZADO EM PRÉDIO LOCADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECDT CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1852/2019.	1.690,00
07/05/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/27; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		1.690,00
16/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861904 PAGTO. REF. EMPENHO 005325/2019 DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015 - 25576			1.690,00
TOTAL		1.690,00	1.690,00	1.690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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