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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5326	Data de lançamento:	25/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DRENASGEM, ABERTURA VALAS, COLOCAÇÃO TUBO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DRENAGEM, ABERTURA DE VALAS E RECOLOCAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA 25 DE JULHO, CFE MEMORANDO SO 431/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1856/2019.	6.930,00	6.930,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2019	SERVIÇO DRENASGEM, ABERTURA VALAS, COLOCAÇÃO TUBO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DRENAGEM, ABERTURA DE VALAS E RECOLOCAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA 25 DE JULHO, CFE MEMORANDO SO 431/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1856/2019.	6.930,00
25/04/2019	SERVIÇO DRENASGEM, ABERTURA VALAS, COLOCAÇÃO TUBO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DRENAGEM, ABERTURA DE VALAS E RECOLOCAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA 25 DE JULHO, CFE MEMORANDO SO 431/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1856/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 179 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		6.930,00
02/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854390 PAGTO. REF. EMPENHO 005326/2019 WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME - 19211			6.930,00
TOTAL		6.930,00	6.930,00	6.930,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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