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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5330	Data de lançamento:	25/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TORNO CAÇAMBA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 511/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1859/2019.	1.300,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2019	SERVIÇO TORNO CAÇAMBA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 511/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1859/2019.	1.300,00
29/04/2019	SERVIÇO TORNO CAÇAMBA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 511/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1859/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 458 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.300,00
08/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310763 PAGTO. REF. EMPENHO 005330/2019 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			1.300,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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