SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OUTROS, LENÇOL C/ELÁSTICO EM MALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE LENCOL DE MALHA PARA BERÇO DESTINADO PARA EMEI PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1862/2019.
28,90
578,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2019
OUTROS, LENÇOL C/ELÁSTICO EM MALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE LENCOL DE MALHA PARA BERÇO DESTINADO PARA EMEI PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1862/2019.
578,00
24/06/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE LENCOL DE MALHA PARA BERÇO DESTINADO PARA EMEI PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1862/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 372 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
578,00
27/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862046
PAGTO. REF. EMPENHO 005331/2019
DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862
578,00
TOTAL
578,00
578,00
578,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
