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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANA PAULA NICOLODI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5333 Data de lançamento: 25/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 OUTROS, CORTINAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16UN.CORTINAS DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1863/2019. 115,00 1.840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2019 OUTROS, CORTINAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16UN.CORTINAS DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1863/2019. 1.840,00
30/04/2019 OUTROS, CORTINAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16UN.CORTINAS DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1863/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24.031.294 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.840,00
08/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861879 PAGTO. REF. EMPENHO 005333/2019 ANA PAULA NICOLODI - 23927 1.840,00
TOTAL 1.840,00 1.840,00 1.840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.