| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DUTRA & NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 5338 | Data de lançamento: | 25/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 78.00 | Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 78 HORAS MÁQUINA DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 023-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2018, MEMORANDO SO 577/2019. | 215,00 | 16.770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 78 HORAS MÁQUINA DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 023-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2018, MEMORANDO SO 577/2019. | 16.770,00 | ||
| 29/04/2019 | Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 78 HORAS MÁQUINA DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 023-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2018, MEMORANDO SO 577/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 249 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 16.770,00 | ||
| 08/05/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005338/2019 DUTRA & NICOLODI LTDA ME - 2903 | 16.770,00 | ||
| TOTAL | 16.770,00 | 16.770,00 | 16.770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
