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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 536 Data de lançamento: 10/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, CABO VELA, FILTRO, RESERVATÓRIO, MONTANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA KOMBI Nº 161 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 90/2019. 1.330,00 1.330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2019 PEÇAS, CABO VELA, FILTRO, RESERVATÓRIO, MONTANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA KOMBI Nº 161 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 90/2019. 1.330,00
15/01/2019 PEÇAS, CABO VELA, FILTRO, RESERVATÓRIO, MONTANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA KOMBI Nº 161 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 90/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 364 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.330,00
21/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000761 PAGTO. REF. EMPENHO 000536/2019 PATRICIA LAUXEN ME - 21376 1.330,00
TOTAL 1.330,00 1.330,00 1.330,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.