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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	545	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS, BATENTE, ELEMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REVISÃO DOS 30.000KM DO KA Nº 193 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 61/2019.	291,31	291,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	PEÇAS, FILTROS, BATENTE, ELEMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REVISÃO DOS 30.000KM DO KA Nº 193 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 61/2019.	291,31
16/01/2019	PEÇAS, FILTROS, BATENTE, ELEMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REVISÃO DOS 30.000KM DO KA Nº 193 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 61/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 71.991 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		291,31
14/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329037 PAGTO. REF. EMPENHO 000545/2019 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928			291,31
TOTAL		291,31	291,31	291,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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