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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RICARDO CANOVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	546	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 11 EXTINTORES DO POSTÃO, 03 UBS PROGRESSO E 02 UBS STO.ANTONIO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 62/2019.	688,00	688,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 11 EXTINTORES DO POSTÃO, 03 UBS PROGRESSO E 02 UBS STO.ANTONIO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 62/2019.	688,00
14/01/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 11 EXTINTORES DO POSTÃO, 03 UBS PROGRESSO E 02 UBS STO.ANTONIO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 62/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 095 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		688,00
17/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000546/2019 RICARDO CANOVA - 24313			688,00
TOTAL		688,00	688,00	688,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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