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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	555	Data de lançamento:	11/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MADEIRA, FORRO, ASSOALHO, RIPA, CAIBRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA, FORRO, ASSOALHO RIPAS E CAIBROS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL DA FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 111/2018.	11.211,97	11.211,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2019	MADEIRA, FORRO, ASSOALHO, RIPA, CAIBRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA, FORRO, ASSOALHO RIPAS E CAIBROS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL DA FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 111/2018.	11.211,97
11/01/2019	MADEIRA, FORRO, ASSOALHO, RIPA, CAIBRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA, FORRO, ASSOALHO RIPAS E CAIBROS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL DA FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 111/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12.736 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		11.211,97
22/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310371 PAGTO. REF. EMPENHO 000555/2019 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236			11.211,97
TOTAL		11.211,97	11.211,97	11.211,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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