Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
556
Data de lançamento:
11/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PREGO 16X24, 12X12, 17X27
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS 16X24,12X12 E 17X27 DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 112/2019.
125,43
125,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2019
OUTROS, PREGO 16X24, 12X12, 17X27
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS 16X24,12X12 E 17X27 DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 112/2019.
125,43
11/01/2019
OUTROS, PREGO 16X24, 12X12, 17X27
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS 16X24,12X12 E 17X27 DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 112/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11.592 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
