SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMPADA, ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 113/2019.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2019
PEÇAS, LAMPADA, ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 113/2019.
280,00
23/01/2019
PEÇAS, LAMPADA, ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 113/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 635.487 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
280,00
28/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861464
PAGTO. REF. EMPENHO 000557/2019
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
