SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTROCA REALIZADO NA S10 Nº 140 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 114/2019.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTROCA REALIZADO NA S10 Nº 140 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 114/2019.
150,00
23/01/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTROCA REALIZADO NA S10 Nº 140 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 114/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 275 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
150,00
28/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861464
PAGTO. REF. EMPENHO 000558/2019
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
