SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.HERMANY PRO-INFÂNCIA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, LAMPADA, FLEXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS, LÂMPADAS E FLECHA DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 118/2018.
519,60
519,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, LAMPADA, FLEXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS, LÂMPADAS E FLECHA DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 118/2018.
519,60
18/01/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, LAMPADA, FLEXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS, LÂMPADAS E FLECHA DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 118/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 222 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
519,60
23/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861456
PAGTO. REF. EMPENHO 000559/2019
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
519,60
TOTAL
519,60
519,60
519,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
