Nome do Credor: FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053
Dados do Empenho
Número do empenho:
560
Data de lançamento:
11/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 119/2019.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2019
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 119/2019.
700,00
25/01/2019
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 119/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.
700,00
30/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861470
PAGTO. REF. EMPENHO 000560/2019
FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 - 23290
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
