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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	57	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	0,00	6.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	6.800,00
29/03/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		215,11
12/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310702 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2019 - REF. MARÇO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			215,11
29/04/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		267,17
10/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854095 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			267,17
29/05/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. MAI/19.		338,50
06/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853344 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			338,50
27/06/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JUNHO/2019.		406,44
08/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854531 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JUNHO/2019.			406,44
30/07/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		339,18
13/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005099 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			339,18
28/08/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.AGOSTO/19		392,27
05/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854720 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.AGOSTO/19			392,27
27/09/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. SETEMBRO/2019.		440,59
09/10/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. SETEMBRO/2019.			440,59
31/10/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. OUTUBRO/2019.		359,36
08/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854855 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. OUTUBRO/2019.			359,36
27/11/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. NOVEMBRO/2019.		343,22
06/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854954 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. NOVEMBRO/2019.			343,22
27/12/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. DEZEMBRO/2019.		328,08
27/12/2019	ANULADO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-3.370,08
07/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. DEZEMBRO/2019.			328,08
TOTAL		3.429,92	3.429,92	3.429,92
SALDO A PAGAR				0,00