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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	58	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, RINCÃO SECO, SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO E ALFREDO BRENNER). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	0,00	16.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, RINCÃO SECO, SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO E ALFREDO BRENNER). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	16.000,00
31/01/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.JAN/19.		1.021,62
14/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861522 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 - REF. JANEIRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.021,62
27/02/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES		1.249,14
15/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861569 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.249,14
29/03/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES		809,05
12/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 - REF. MARÇO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			809,05
29/04/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES		1.088,54
15/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861900 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.088,54
29/05/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. MAIO/19.		1.237,34
11/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861997 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.237,34
27/06/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. JUNHO/2019		1.258,16
11/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862108 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. JUNHO/2019			1.258,16
30/07/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES.		1.409,59
13/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862178 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.409,59
28/08/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES.AGOSTO/19		874,37
12/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862280 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES.AGOSTO/19			874,37
27/09/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. SETEMBRO/2019.		1.507,46
14/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862394 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. SETEMBRO/2019.			1.507,46
31/10/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. OUTUBRO/2019.		1.445,25
12/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862477 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. OUTUBRO/2019.			1.445,25
27/11/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. NOVEMBRO/2019.		1.633,21
09/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862557 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. NOVEMBRO/2019.			1.633,21
27/12/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. DEZEMBRO/2019.		2.179,86
27/12/2019	ANULADO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-286,41
14/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862691 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES. DEZEMBRO/2019.			2.179,86
TOTAL		15.713,59	15.713,59	15.713,59
SALDO A PAGAR				0,00