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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	581	Data de lançamento:	14/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, JGO. PASTILHA, FILTRO, SUPORTE CALÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, FILTRO E SUPORTE DE CALÇO DESTINADO PARA SPIN Nº 181 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 168/2019.	857,00	857,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2019	PEÇAS, JGO. PASTILHA, FILTRO, SUPORTE CALÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, FILTRO E SUPORTE DE CALÇO DESTINADO PARA SPIN Nº 181 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 168/2019.	857,00
15/01/2019	PEÇAS, JGO. PASTILHA, FILTRO, SUPORTE CALÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, FILTRO E SUPORTE DE CALÇO DESTINADO PARA SPIN Nº 181 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 168/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1052 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		857,00
22/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000762 PAGTO. REF. EMPENHO 000581/2019 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			857,00
TOTAL		857,00	857,00	857,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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