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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	582	Data de lançamento:	14/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LIMPEZA INJEÇÃO, GEOMETRIA, TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE INJEÇÃO, GEOMETRIA E TORNO DE DISCOS REALIZADOS NA SPIN Nº 181 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 169/2019.	1.015,00	1.015,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2019	SERVIÇO LIMPEZA INJEÇÃO, GEOMETRIA, TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE INJEÇÃO, GEOMETRIA E TORNO DE DISCOS REALIZADOS NA SPIN Nº 181 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 169/2019.	1.015,00
15/01/2019	SERVIÇO LIMPEZA INJEÇÃO, GEOMETRIA, TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE INJEÇÃO, GEOMETRIA E TORNO DE DISCOS REALIZADOS NA SPIN Nº 181 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 169/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 456 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		1.015,00
22/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000762 PAGTO. REF. EMPENHO 000582/2019 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			1.015,00
TOTAL		1.015,00	1.015,00	1.015,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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