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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	588	Data de lançamento:	14/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR INTERCOLLER VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR INTERCOLLER REALIZADO NO CAMINHAO Nº 177 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 176/2019.	390,00	390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2019	SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR INTERCOLLER VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR INTERCOLLER REALIZADO NO CAMINHAO Nº 177 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 176/2019.	390,00
22/01/2019	SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR INTERCOLLER VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR INTERCOLLER REALIZADO NO CAMINHAO Nº 177 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 176/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 480 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		390,00
25/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850783 PAGTO. REF. EMPENHO 000588/2019 RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME - 14939			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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