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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINILSE APARECIDA BATTISTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5902	Data de lançamento:	25/04/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE VIGILÂNCIA DA VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA DIA 25/04/2019 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 660/2019.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2019	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE VIGILÂNCIA DA VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA DIA 25/04/2019 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 660/2019.	77,00
25/04/2019	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE VIGILÂNCIA DA VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA DIA 25/04/2019 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 660/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		77,00
07/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005902/2019 MARINILSE APARECIDA BATTISTEL - 4379			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00