Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR FUNCIONÁRIOS E DIREÇÃO DA EMEI PROGRESSO PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS DIA 26/04/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO 502/2019.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2019
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR FUNCIONÁRIOS E DIREÇÃO DA EMEI PROGRESSO PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS DIA 26/04/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO 502/2019.
120,00
25/04/2019
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR FUNCIONÁRIOS E DIREÇÃO DA EMEI PROGRESSO PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS DIA 26/04/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO 502/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
120,00
02/05/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005903/2019
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA - 16920
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
