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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5909	Data de lançamento:	26/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS E CORTADORES DE GRAMA, CFE MEMORANDO SO 559/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1872/2019.	810,00	810,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS E CORTADORES DE GRAMA, CFE MEMORANDO SO 559/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1872/2019.	810,00
03/05/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS E CORTADORES DE GRAMA, CFE MEMORANDO SO 559/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1872/2019. LIQUIDADO CFE, NF Nº 1461 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		810,00
10/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854094 PAGTO. REF. EMPENHO 005909/2019 VINICIUS WOTTRICH ME - 17025			810,00
TOTAL		810,00	810,00	810,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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