Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	591	Data de lançamento:	14/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TE (MATERIAL HIDRÁULICO), TUBO SOLD. LUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE, TUBO SOLD E LUVAS 60MM DESTINADOS PARA USO NA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 178/2018.	166,60	166,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2019	TE (MATERIAL HIDRÁULICO), TUBO SOLD. LUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE, TUBO SOLD E LUVAS 60MM DESTINADOS PARA USO NA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 178/2018.	166,60
15/01/2019	TE (MATERIAL HIDRÁULICO), TUBO SOLD. LUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE, TUBO SOLD E LUVAS 60MM DESTINADOS PARA USO NA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 178/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 447 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		166,60
21/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854178 PAGTO. REF. EMPENHO 000591/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			166,60
TOTAL		166,60	166,60	166,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®