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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5911	Data de lançamento:	26/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CX. DE ENGRENAGEM, FILTROS, CARBURADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE ROÇADEIRAS E CORTADORES DE GRAMA, CFE MEMORANDO SO 559/2019.ORDEM DE COMPRA 1874/2019.	1.342,00	1.342,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2019	PEÇAS, CX. DE ENGRENAGEM, FILTROS, CARBURADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE ROÇADEIRAS E CORTADORES DE GRAMA, CFE MEMORANDO SO 559/2019.ORDEM DE COMPRA 1874/2019.	1.342,00
03/05/2019	PEÇAS, CX. DE ENGRENAGEM, FILTROS, CARBURADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE ROÇADEIRAS E CORTADORES DE GRAMA, CFE MEMORANDO SO 559/2019.ORDEM DE COMPRA 1874/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1069 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.342,00
10/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854094 PAGTO. REF. EMPENHO 005911/2019 VINICIUS WOTTRICH ME - 17025			1.342,00
TOTAL		1.342,00	1.342,00	1.342,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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