Nome do Credor: EDUARDO DE CAMPOS KLEIN 01495064069
Dados do Empenho
Número do empenho:
592
Data de lançamento:
14/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FORRO, SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTO DE ESPUMAS E FORRAÇÃO REALIZADO NO KOMBI Nº161 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 179/2019.
1.750,00
1.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2019
SERVIÇO FORRO, SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTO DE ESPUMAS E FORRAÇÃO REALIZADO NO KOMBI Nº161 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 179/2019.
1.750,00
31/01/2019
SERVIÇO FORRO, SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTO DE ESPUMAS E FORRAÇÃO REALIZADO NO KOMBI Nº161 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 179/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.750,00
05/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310405
PAGTO. REF. EMPENHO 000592/2019
EDUARDO DE CAMPOS KLEIN 01495064069 - 27039
1.750,00
TOTAL
1.750,00
1.750,00
1.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
