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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5920	Data de lançamento:	26/04/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA DESTINADO PARA CAPACITAÇÃO CRESCER SAUDÁVEL DIAS 29 E 30/04/2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 666/2019.	0,00	308,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2019	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA DESTINADO PARA CAPACITAÇÃO CRESCER SAUDÁVEL DIAS 29 E 30/04/2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 666/2019.	308,00
26/04/2019	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA DESTINADO PARA CAPACITAÇÃO CRESCER SAUDÁVEL DIAS 29 E 30/04/2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 666/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		308,00
29/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329362 PAGTO. REF. EMPENHO 005920/2019 EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA - 22627			308,00
TOTAL		308,00	308,00	308,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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