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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 16:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	593	Data de lançamento:	14/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS,0CABO FLEX, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEX E FITA AUTO FUSÃO DESTINADO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA SETE DE SETEMBRO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 180/2019.	393,00	393,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS,0CABO FLEX, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEX E FITA AUTO FUSÃO DESTINADO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA SETE DE SETEMBRO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 180/2019.	393,00
18/01/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS,0CABO FLEX, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEX E FITA AUTO FUSÃO DESTINADO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA SETE DE SETEMBRO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 180/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 220 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		393,00
23/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854031 PAGTO. REF. EMPENHO 000593/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			393,00
TOTAL		393,00	393,00	393,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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