Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
594
Data de lançamento:
14/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TELHAS, CUMMEIRA, PARAF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS, CUMEIRAS E PARAFUSOS DESTINADOS PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 181/2019.
126,50
126,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2019
MATERIAIS DIVERSOS, TELHAS, CUMMEIRA, PARAF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS, CUMEIRAS E PARAFUSOS DESTINADOS PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 181/2019.
126,50
15/01/2019
MATERIAIS DIVERSOS, TELHAS, CUMMEIRA, PARAF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS, CUMEIRAS E PARAFUSOS DESTINADOS PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 181/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.429 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
126,50
21/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854175
PAGTO. REF. EMPENHO 000594/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
126,50
TOTAL
126,50
126,50
126,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
