Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
595
Data de lançamento:
14/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Construções e Reformas
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LÁPIS, LINHA, TRENA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS CARPINTEIRO, TRENA E LINHA DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 182/2018.
57,50
57,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2019
OUTROS, LÁPIS, LINHA, TRENA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS CARPINTEIRO, TRENA E LINHA DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 182/2018.
57,50
15/01/2019
OUTROS, LÁPIS, LINHA, TRENA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS CARPINTEIRO, TRENA E LINHA DESTINADO PARA USO DA EQUIPE DE PEDREIROS DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 182/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.430 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
57,50
21/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854175
PAGTO. REF. EMPENHO 000595/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
57,50
TOTAL
57,50
57,50
57,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
